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關于柏祥鎮2017年財政預算執行情況和2018年財政預算(草案)的報告

來源:柏祥鎮發布時間:2018-11-05 17:07瀏覽次數:1
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關于2017年度財政預算執行情況

和2018年度財政預算(草案)的報告

——2018年4月27日在柏祥鎮第六屆人民代表大會第三次會議

柏祥鎮財政所所長    付冬生

各位代表:

我受鎮人民政府委托,向大會報告2017年財政預算執行情況和2018年財政預算(草案),請予審議,并請列席會議的全體同志提出意見。

一、2017年財政預算執行情況

2017年,鎮財政所在縣財政局的具體指導、鎮黨委政府的正確領導和鎮人大的監督支持下,我們以國庫集中支付改革為統領,緊緊圍繞鎮第六屆人民代表大會第二次會議提出的目標任務,務實求為、狠抓收入、爭資金、引項目,嚴控非生產性開支,超額完成了各項財政收支任務,確保了鎮機關、部門的正常運轉和全鎮各項工作的平穩推進。全年財政收支平衡,財政支出結構不斷優化,重點支出項目得以有效保障,預算執行情況良好,財政運行狀況健康有序。

(一)財政收入完成情況

2017年,共實現財政總收入3137.65萬元,超年初預算的32%,增加財政收入287.65萬元,增長比為10%。

1、一般預算收入(稅收收入):完成240萬元,其中:國稅240萬元(營改征),比上年130萬元增加85%。

2、非稅收入:完成1760.95 萬元。其中:①專項收入910.15萬元;②教育費附加8.2萬元;③社會撫養費:48.2萬元;④文化行政事業收費:6萬元;⑤城建費:21萬元;⑥其他專項收入:220萬元;⑦其他收入:240萬;(8)一般轉移性收入:176.8萬元;⑨農林水收入:130.6萬元

3、上級補助收入:1376.7萬元。其中:①稅收返還259.85萬元;基數補貼44.94萬元;③工資轉移支付:41.19萬元;④村級組織運轉經費:208.44萬元;⑤轉移支付:756.34萬元。⑥三項稅收改革轉移支付:65.94萬元。

(二)財政支出情況

2017年財政總支出3107.65萬元, 比上年增加295.65萬元,增長11%。

1、一般公共服務支出594萬元。2、國防支出0.3萬元;3、公共安全支出11萬元;4、文化體育與傳媒支出70.47萬元;5、社會保障就業支出175萬元;6、醫療衛生支出75.68萬元;7、城鄉社區支出207.06萬元;8、農林水事務支出710萬元;9、交通運輸支出130.2萬元;10、其他支出380萬元;11、轉移性支出410萬元;12住房保障支出 49.5萬元;13、黨建支出30萬元;14、教育支出10萬元;15、安全生產16萬元、16、村級運轉經費208.44;17、預備金30萬元。

一年來,我們緊緊牽住狠抓收入“牛鼻子”,強化招商引資和項目建設,著力培植財源,強力推進財稅征管,2017年我鎮財政總收入為3137.65萬元,總支出3107.65萬元,結余30萬元。實現了收支平衡,略有結余,財政預算執行情況良好。其成績的取得來源于各級領導、各位代表及各村、各部門和全鎮人民的關心、支持,同時傾注了全體財稅工作人員的辛勤汗水,在此我代表財政所表示衷心感謝。但我鎮財政形勢仍不容樂觀,收支矛盾形勢嚴峻,主要表現為:一是鎮財政財力人員薄弱,面對發展新形勢,抗風險能力有待加強;二是財源建設相對滯后,收入增長點少、量小,仍不能滿足日益增長的支出需求;三是鎮財政專項資金監管、村級財務月清月結,網上公開接受監督還需進一步規范、完善。針對上述問題,我們在今后的工作中將認真研究總結、匯報,積極尋求多方支持,真抓實干,努力打造柏祥財政新形象。

二、2018年財政預算(草案)

指導思想:以科學發展觀統攬財政工作全局,努力培植財源,勤征細管,開源節流,強化財政監督,不斷推進財政改革,全面提升財政管理水平,實現財政財務精細化管理全覆蓋。

預算原則:以收定支,量入為出,收支平衡。

(一)預算收入安排

2018年,我鎮預算財政總收入1646.79萬元。

1、稅收任務:2018年稅收任務為450萬元(普通增值稅為250萬元,四大行業稅收為180萬元,地稅20萬元)。換算稅收返還為148.04萬元。

2、非稅收入381.9萬元。其中:①社會撫養費:35萬元,上級補助收入4.5萬元;②社發辦:7.6萬元,專項收入3.5萬元,上級補助收入5萬元;③水務:1.3萬元,上級補助收入28萬元;④農技推廣中心:專項收入15萬元,上級補助收入42萬元;⑤農業生產資金 220 萬元。⑥城建費:20萬元。

上級補助收入:1116.85萬元。其中:(1)、村級組織運轉經費208.44萬元;(2)基數補貼44.94萬元;(3)稅改轉移支付65.94萬元;(4)財力轉移支付46.08萬元;(5)稅收上臺階獎5萬元;⑹體制補助81.28萬元;⑺均衡性轉移支付587.66⑻醫保補助2.2萬元;⑼一次性補助34.12萬元;⑽工資轉移支付補助 41.19 萬元。

(二)財政支出預算安排

2018年,財政預算總支出1646.79萬元。

1、一般公共服務支出608.98萬元;2、國防支出3萬元;3、公共安全支出11萬元;4、教育支出6萬元;5、文化體育與傳媒支出38.8萬元;6、社會保障與就業支出135.28萬元;7、醫療衛生與計劃生育支出80.5萬元;8、城鄉社區支出65.5萬元;9、農林水事務支出557.61萬元;10、交通運輸突發事件用車1.6萬元;11、住房保障支出49.5萬元;12、債券利息30萬元;13、安全生產20萬元;預備費30萬元; 13、其他支出9.02萬元。

三、搞好財政工作的努力方向

1、統籌兼顧,“六個”確保。在今后的工作中,我們將統籌兼顧各項工作,確保財政預算的嚴格執行;嚴格按國庫集中支付制度相關規定搞好財政支付工作,確保政府機關的正常運轉;嚴格實行收支計劃,確保不新增債務,實現收支平衡;勤征細管,確保全年財稅任務的順利完成;嚴明紀律,確保涉農補貼資金、“一事一議”獎補、扶貧等項目資金全面落實到位;規范報賬,記賬程序,確保鄉鎮、部門財務精細化管理和村級財務互聯網加監督的全面落實。

2、培植財源、發展財政。充分發揮財政職能和財政政策的引導、帶動和調控作用,創新生財聚財觀念,以培植稅源為著力點,為納稅企業排憂解難,積極推動我鎮經濟大發展,促進鎮財政良性運行,確保財政收入的持續穩定增長。

3、加強征管,嚴控支出。全面澄清稅源底子,建好稅收臺賬,做到應收盡收,并積極向上爭取資金、項目,切實加大招商引資力度,為柏祥鎮全面發展創造雄厚的經濟實力。嚴格控制非生產性開支、優化支出結構。財政資金要圍繞提升經濟效益、社會效益和環境效益等方面來統籌安排。真正做到嚴規矩、抓收入、控風險、優環境、促發展。

4、加強監管,推進改革。以中央、省、市、縣各項規定為準繩,按照狠剎“四風”要求,持之以恒加強作風建設,嚴格財務管理。嚴格審查對各村各部門財政資金撥付程序,加強專項資金管理,嚴格執行財經紀律,強化財政預算管理:一是加強財政預算,切實增強預算的約束力,嚴格按國庫集中支付制度搞好財政支付工作,村級財務工作全面由財政所接管,嚴格實行村級財務月清月結,并及時網絡上傳相關資料,全面推進互聯網加監督工作。二是規范公務接待,嚴格執行“七不準”規定。三是抓好經費公開,接受社會各界監督。四是加強財政監督,建立由紀委牽頭,財政、經管參與的的部門、村級財務檢查機制。五是嚴格考核獎懲,建立健全“三公”經費預算執行情況考核機制、獎懲激勵機制,將其納入部門、村級年度目標責任考核、廉政考核范疇,加大考核獎懲力度,努力降低行政運行成本,提高行政效能。

四、加強財政隊伍自身建設

財政隊伍是財政工作的核心力量和生命所在,只有提高隊伍的綜合素質,才能適應新形勢、新任務的要求,開創基層財政工作的新局面。

1、依法理財,嚴格理財。當前我鎮財政工作中還有一些方面亟待完善,比如人員安排上捉襟見肘,管理體制上的弊端,財務監督上的疏漏。作為為民理財的先行者,對人民群眾關心的財政工作熱點、難點、焦點問題,要以求真務實的工作作風,深入基層多做調查,及時發現問題,認真解決問題。將日常財政工作納入制度化、規范化、法制化軌道。

2、加強學習,完善自我。組織財政干部認真開展政治理論學習、特別要加強業務技能學習,進一步提升財政干部服務群眾,為民辦實事水平。

3、規范制度,強化考核。按照《柏祥鎮2018年崗位目標管理和績效考核辦法》,不斷規范制度建設,強化效能建設,努力建設“節儉型”、“服務型”、“實干型”財政,增強人民群眾的幸福感和滿意度,不斷提升財政整體形象。

各位代表:2018年的財政工作,雖然困難重重,承受著財力薄弱的巨大壓力,財政工作任務艱巨,使命光榮,我們將按照本次會議的決議和要求,搶抓機遇,負重奮進,銳意進取,全面完成全年各項目標任務。我堅信有各級領導的關心,有家鄉鄉友的傾情關懷,有各位代表和全鎮人民的大力支持,我鎮財政工作一定會取得好成績,創造新輝煌。

謝謝大家!

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