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岳陽縣柏祥鎮2018年財政總預算編報說明

來源:柏祥鎮發布時間:2018-11-05 17:05瀏覽次數:1
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根據2018年柏樣鎮黨委.政府工作計劃和縣財政工作會議精神,結合我鎮實際情況,編制本年度財政預算。

一、預算編制指導思想

以鄧小平理論和黨的十九大和十八屆三中全會會議精神為指導,緊緊圍繞縣、鎮確立的工作任務。堅持依法理財、科學理財、民主理財,按照科學化,精細化、標準化的管理要求,完善財政支出結構,提高財政資金使用效益,認真貫銜鎮黨代會和經濟工作會議精神,圍繞“項目興鎮、文化強鎮、產業富民”的總體思路,建設發展柏祥鎮。

二、預算編制原則

1、收支平衡原則。堅持量入為出,量財辦事的原則,確保財政收支平衡,不打赤字預算;財政支出安排堅持按照先安排人員經費,后安排公用經費,先考慮重點支出,后考慮一般支出的順序進行。

2、綜合財政預算原則。實行收支兩條線,統一安排各單位的收支計劃,做到收支統管,統籌兼顧。

3、零基預算原則。按當年可用財力和實際需求,統籌安排各項支出。

3、部門預算原則。推行部門預算,細化預算編制,強化預算管理。

三、鄉鎮基本情況

柏樣鎮是岳陽縣東南隅的一個邊遠山區鄉鎮,東臨步仙鎮,西接長湖鄉,面積103.66平方公里,耕地面積34765畝,其中水田29981畝,早地2189畝,山林面積91314萬畝。全鄉轄8個村,309個村民小組,人口34276人,其中農業人口33221人,非農業人口1055人。財政供養人員121人,在職75人,退休39人,分流8人,臨聘人員3人。主要包括:機關在職48人,退休13人。計劃生育服務所70農技推廣服務中心在職14人,退休19人。水務工作站在職3人,退休4人。社會事業發展中心在職3人,退休2人等。

四、2017年財政預算執行情況

2017年,我鎮以科學發展硯為主題,克服極度困難的財政形勢,緊緊圍繞鎮第五屆人民代表大會第三次會議提出的工作目標,采取積極有效措施,嚴格控制各項支出,通過夯實財源基礎,狠抓財政收入,優化支出結構,超額完成了各項財政收入任務,確保了我鎮各項工作的順利運行和政府機關工作的正常運轉,實現了財政收支平衡,略有節余。有力地促進了全鎮經濟發展和各項事業的進步.

(一)財政收入完成情況

2017年,共實現財政總收入3137.6萬元,,超年初預算32%,增加財政收入287.65萬元,增長比為10%。

1、一般預算收入(稅收收入):完成240萬元,其中:國稅240萬元為增值稅,比上年130萬元增加85%。

2、非稅收入:完成1760.95萬元。其來源主要是:①專項收入910.15萬元;②教育費附加8.2萬元;③社會撫養費:48.2萬元;④文化行政事業收費:6萬元;⑤城建費:21萬元;⑥其他專項收入:220萬元;⑦其他收入:240萬元;⑧一般轉移性收入:176.8萬元;⑨農林水收入:130.6萬元。

3、上級補助收入:1376.7萬元。其中:①稅收返還259.85萬元;②基數補貼:44.94萬元;③工資轉移支付:41.19萬元;④村級運轉經費:208.44萬元;⑤轉移支付756.34萬元;⑥三項稅收改革轉移支付:65.94萬元。

(二)財政支出完成情況

2017年完成財政總支出3107.65萬元,比上年增長295.65萬元,增長11%。

1、一般公共服務支出594萬元.2、國防支出0.3萬元;

3、公共安全支出11萬元;4、文化體育與傳媒支出70.74萬元:5、社會保障就業支出175萬元;6。醫療衛生支出75.68萬元;7、城鄉社區支出207.06萬元;8、農林水事務支出710萬元;9、交遁運輸支出130.2萬元;10、其他支出380萬元;11、轉移性支出410萬元;12、住房保障支出49.5萬元;15、安全支出16萬元;17預備金30萬元。

一年來,我們緊緊圍繞經濟建設這個中心,強化招商引  資和項目建設,著力培植財源,狠抓財稅征管,2017年我鎮  財政總收入為3137.65刀元,總支出3107.65萬元,結余30  萬元,實現/收支平衡,略有結余,財政預算執行情況良好。  其成績的取得來源r各級領導、各位代表及各村。各部門和  全鎮人民的關心、支持,同時傾注了全體財稅工作人員的辛  勤汗水,在此表示衷心感謝。但財政形勢不容樂觀,矛盾依  然突出,存在的問題亦不少,主要表現為:一是鎮財政可用  財力明顯不足,收支矛盾突出,支出壓力巨大。二是財源結  構單一,收入增長點不突出。三是鎮財政負債沉重,隱形風  險加劇。四是財政資金監管需進一步規范、完善。上述問題,  我們將在今后的工作中認真研究并予以解決。

五、2018年財政收支預算

(一)、財政收入安排情況(預計可用財力1646.79萬

元)

1、地方公共財政收入529.94萬元。

(1)普通增值稅收62.5萬元。

說明:稅收調整后任務數為250萬元(基數內按全口徑的25%計算到鎮的實有財力)。

(2)四大行業稅收135萬元。

說明:稅收調整后任務數為180萬元(基數內按全口徑的75%計算到鎮的實有財力綜合為135萬元)。

(3)地稅稅收20萬元(全返)

說明:三項稅收共計217.5萬元,加上劃中央兩稅返還28.3萬元,減明年固定基數96.14萬元,減稅收征收手續費1.62萬元,折成稅收返還148.04萬元。

(4)非稅收入381.9萬元,

具體來源如下:(1)社會撫養費:39.5萬元;(2)社會事業發展中心:16.1萬元;(3)水務站:29.3萬;(4)農技推廣中心:57萬元:(5)城建費:20萬元;(6)農業生產資金220萬元。

2、上級補助收入1116.85萬元,具體分布如下:

(1)基數補貼:44.94萬元

(2)村級運轉經費;208.44萬元。

(3)農業稅,特產稅,稅改轉移支付:65.94萬元。

(4)工資轉移支付;41.19萬元。

(5)一般性轉移支付;756。34萬元(其中:財力轉移支付46.08,稅收上臺階獎5萬元,體制補助81.28萬元,均衡性轉移支付587.66萬元,醫保補助2.2萬元,一次性補34.12萬元)。

六、財政支出安排

2018年全鎮財政預算總支出計劃為1615.79萬元。按支出功能分類具體為:

1、一般公共服務616萬元,

(1) 人大事務支出5萬元。行政運行5萬元.

(2)政協事務支出1萬元。行政運行1萬元。

(3)政府辦公室及相關機構事務580萬元

a:行政運行315.45萬元

①:基本工資154.75萬元(機關干職工資142.75萬,食堂臨聘人員工資及保險12萬元)。

②津補貼:99.2萬元(在職48人)。

⑧食堂支出:24萬元(每月平均2萬元).

④其他工資福利支出:37.5萬元(鄉鎮補貼17.2萬元,其他補助20.3萬元)。

b一般行政管理事務264.55萬元.

①鎮辦公費;12萬元;

②印刷費;12萬元;

③電費:6萬元;

④工會經費:9.87萬元;

⑤培訓費1.5萬元;

⑥公務接待:8萬元;

⑦黨報黨刊:8萬元;

⑧其他18萬元(老干1萬,門球賽0.8萬);

⑨樓房維護費:30萬元;

⑩勞務費:2萬元;

⑾其他商品服務:15萬元;

⑿ 退休費:25.7萬元;

⒀救濟費:3萬元;

⒁醫療費補助:2.76萬元;

⒂獎勵金:20萬元;

⒃個人生產補貼:3萬元;

⒄對個人家庭補助支出:11萬元;

⒅基礎設施建設:86萬元(用于道路,水利等建設);

⒆辦公設備購置;5.92萬元。

(4)統計事務:1萬元.

①其他統計事務支出:I萬元。

(5)紀檢監察事務;2萬。

①一般行政管理事務:2萬元。

(6)組織事務;20萬.

①一般行政管事物;20萬元

(7)宣傳事務;5萬元

一般宣傳事務支出5萬元。

2、國防支出3萬元

①現役部隊:2萬元;

②兵役征集:1萬元。

3、公共安全;11萬元。

①公安一般行政管理事務:5萬元;

②司法運行:3萬元;

③禁毒管理:3萬元;

4、教育支出:6萬元.

①其他教育支出:3萬元。

②教育費附加安撐的支出:3萬元。

5、文化體育與傳媒支出:41.55萬元。

①一般行政管理事務:36.55萬元。

②文化活動;5萬元。

安排如下;大型文藝節目演出,廣場舞,鄉鎮籃球賽等。

6、社會保障和就業支出:146.78萬元

①財政對基本養老保險的支出:76.21萬元。

②職業年金:30.48萬元。

③醫保金:28.58萬元。

④工傷保險:2.5萬元。

⑤遺囑費:9萬元。

7、醫療衛生與計劃生育支出:73.19萬元.

①一般行政管理事務:63.19萬元。

②其他醫療衛生與計劃生育支出:10萬元。

8、城鄉社區支出:40萬元.

①集鎮衛生21萬元.

②城鄉杜區管理事務:9萬元.

③其他城鄉杜區支出5萬元,

④城鄉杜區公共漫施5萬元。

9、農林水支出519。48萬元,

①農業一般行政管理事務196.22萬元。

②水利一般行政管理事務:61.32萬元。

③農村綜合改革:221.94萬.

按財政局37號文件208萬落實到位,臨港村25萬元,十步橋村22萬元,七一村25萬元,付太村26萬元,萬慶村26萬元,桑園村22萬元,柏祥村25萬元,居委會14萬元,另外每村1萬便民經費,0.5仟村集體發展引導資金。

10.交通運輸支出:22.28萬元.

①對出租車的補貼;1.6萬元(突發事件鎮里調出租車)。

(2) 公務員車補:20.68萬元。

11、資源勘探信息等支出10萬元。

①安全生產監管事務15萬元。

12、住房保障支出:29.03萬元。

①住房公積金:23萬元。

13、債務利息支出:31萬元。

①國內債務付息:30,11萬元。

14、其他支出:62.48萬元。

15、預備費:30

16、上解支出97.76萬元,

①98年固定收入基數:96.14萬元

②稅收征收手續費:1.62萬元。

2018年,我們緊緊將圍繞經濟建設這個中心,強化招商引資和項目建設,著力培植財源,狠抓財稅征管,2018年我鎮財政預算總收入為1646.79萬元,預算總支出1615.79萬元,結余3.1萬元,實現了收支平衡,略有結余。

七、管理措施

1、統籌兼顧,實現“五個”確保。確保財政預算的嚴格執行,財政收支管理的規范,有序,人員工資的及時足額發放和政府機關的正常運轉,無新增債務,實現收支平衡;確保全年財稅任務的順利完成;確保各項涉農補貼及時足額發放;確保“一事一議”財政獎補等政策落實到位;按照精化、信息化、網絡化管理的要求,確保“鄉財縣管鄉用”財管理方式(含村帳站代管)嚴格按規定要求執行;

2、培植財源、發展財政。充分發揮財政職能和財政政的引導、帶動和調控作用,創新生財聚財觀念,以培植稅為力點,加大招商引資力度,積極推動我鎮經濟大發展,促進財政良性運行,確保財政收入的持續穩定增長。

3、加強征管,嚴控支出。全面了解本鎮的收入結構,做到應收盡收,并積極向上爭取資金,項目,為柏樣鎮的經濟發展創造雄厚的經濟實力。嚴格控制支出,優化支出結構。財政支出要圍繞經濟效益.社會效益和環境效益等方面的統一來考慮.對一些不適合財政負擔的支出要堅決抵制,減少無效財政支出.

4、加強財政監管,推進財政改革。以中央“八項規定”省委“約法九章”和市委“九項規定”為準繩,按照狠剎“四風”要求,強化勤儉意識,加強對各村各部門財政資金的監管,加強專項資金管理,嚴格執行財經紀律,強化,細化財政管理;一是加強預算管理,切實增強預算的約束力。二是規范公務接待,嚴格執行“七不準”規定。三是抓好經費公開,接受社會各界監督。四是加強審計監督,建立由紀委牽頭,財政,經管參與的的村級財務檢查機制。五是嚴格考核獎懲,建立健全‘三公’經費預算執行情況考核機制、獎懲激勵機制,將其納入部門,村級年度目標責任考核,廉政考核范疇,加大考核獎懲力度,努力降低行政運行成本,提高行政效能。

柏祥鎮財政所

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